Najnovšie fotografie
Faktúry 2014 - Všetky
- - - - -
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Cena (s DPH) | Odberateľ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4517 | Michal Karol, maloobchod - predaj tovaru | Dodanie potravín pre ŠJ 3/14 | 01.04.2014 | 02.04.2014 | 865,83 € | ŠJ |
|
|
4516 | Michal Karol, maloobchod - predaj tovaru | Dodanie potravín pre ŠJ 3/14 | 01.04.2014 | 02.04.2014 | 715,70 € | ŠJ |
|
|
4515 | VIJOFEL trade, s. r. o. | Mäso pre ŠJ | 27.03.2014 | 01.04.2014 | 34,68 € | ŠJ |
|
|
4514 | VIJOFEL trade, s. r. o. | Mäso a výrobky pre ŠJ | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 113,35 € | ŠJ |
|
|
4513 | VIJOFEL trade, s. r. o. | Mäso pre ŠJ | 20.03.2014 | 25.03.2014 | 38,38 | ŠJ |
|
|
4512 | VIJOFEL trade, s. r. o. | Mäso pre ŠJ | 17.03.2014 | 19.03.2014 | 104,96 € | ŠJ |
|
|
4511 | VIJOFEL trade, s. r. o. | Mäso pre ŠJ | 13.03.2014 | 17.03.2014 | 48,25 € | ŠJ |
|
|
4510 | VIJOFEL trade, s. r. o. | Mäso pre ŠJ | 10.03.2014 | 13.03.2014 | 91,27 € | ŠJ |
|
|
4509 | Helena Karolová KARMIX | Potraviny pre ŠJ | 01.03.2014 | 06.03.2014 | 1787,74 € | ŠJ |
|
|
4508 | VIJOFEL trade, s. r. o. | Mäso pre ŠJ | 25.02.2014 | 28.02.2014 | 120,35 € | ŠJ |
|
|
4507 | Helena Karolová KARMIX | Potraviny pre ŠJ | 03.02.2014 | 04.02.2014 | 1741,31 € | ŠJ |
|
|
7005 | PD Javorina Malcov | Vývoz fekálii (3x) | 15.05.2014 | 19.05.2014 | 108,00 € | 18 b.j. |
|
|
7004 | Martin Šimko - K. R. T. expres | Prebíjanie a čistenie odpad. potrubia - preprava | 27.04.2014 | 14.05.2014 | 135,00 € | 18 b.j. |
|
|
7003 | Východoslovenská energetika, a. s. | Elektrina (01.03.2014 - 21.05.2014) dodávka a distribúcia | 23.04.2014 | 05.05.2014 | 194,00 € | 18 b.j. |
|
|
4033 | KOMENSKY, s. r. o. | Mesačná odmena za službu (virtuálna knižnica 4/14 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 6,64 € | ZŠ |
|
|
4032 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (01.04.2014 - 30.04.2014) pevná linka ZŠ | 03.05.2014 | 07.05.2014 | 21,56 € | ZŠ |
|
|
4031 | Východoslovenská energetika, a. s. | Elektrina (01.03.2014 - 31.05.2014) dodávka a distribúcia | 23.04.2014 | 02.05.2014 | 943,00 € | ZŠ |
|
|
4030 | Mgr. Miron Kontuľak PONET press | Inzercia v Bardejovských novostiach č. 18/2014 | 29.04.2014 | 02.05.2014 | 63,07 € | ZŠ |
|
|
4029 | Ján Šurina TVS Žilina | Čistiace prostriedky pre ZŠ | 08.04.2014 | 15.04.2014 | 61,49 € | ZŠ |
|
|
4028 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | Knihy do knižnice | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 15,20 € | ZŠ |
|
|
4026 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (01.03.2014 - 31.03.2014) pevná linka ZŠ | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 21,57 € | ZŠ |
|
|
4024 | Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo | Náradie, pracovný materiál a náhradné diely | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 93,55 € | ZŠ |
|
|
4021 | A.P.R. Bardejov, s. r. o. | Rekonštrukcia stropu a elektroinštalácie triedy v ZŠ | 13.03.2014 | 31.03.2014 | 3058,76 € | ZŠ |
|
|
4019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. | Vodné a stočné (17.12.2013 - 18.03.2014) (ZŠ a školský klub) | 20.03.2014 | 24.03.2014 | 89,60 € | ZŠ |
|
|
4018 | ŠEVT, a. s. | Kancelárske potreby a tlačivá pre ZŠ | 04.04.2014 | 14.03.2014 | 43,66 € | ZŠ |
|
|
4017 | MY DVA Slovakia, s. r. o. | Nábytok pre ZŠ | 11.03.2014 | 14.03.2014 | 1016,52 € | ZŠ |
|
|
4016 | HOBLA H Slovensko, s. r. o. | Telovýchovné športové pomôcky | 27.02.2014 | 10.03.2014 | 144,00 € | ZŠ |
|
|
3092 | František Hvizda - HMcomp | Notebook Acer NB TMP253-E-10054G50 - "VŠJ" | 28.05.2014 | 28.05.2014 | 291,00 € | OÚ |
|
|
3091 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Zmluva o poskyt. z infor. systému katastra | 26.05.2014 | 26.05.2014 | 18,00 € | OÚ |
|
|
3090 | Michal Karol, maloobchod - predaj tovaru | Čistiace prostriedky OÚ | 21.05.2014 | 22.05.2014 | 31,80 € | OÚ |
|
|
3089 | Roman Babčan INkarus | Tonery na OÚ | 21.05.2014 | 22.05.2014 | 50,49 € | OÚ |
|
|
3088 | Alena Tančínová - TANPRESS | Kancelárske potreby - Dobrovoľná služba | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 61,66 € | OÚ |
|
|
3087 | Alena Tančínová - TANPRESS | Kancelárske potreby - OÚ - voľby EÚ | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 71,65 € | OÚ |
|
|
3086 | Ing. Marta Dvorská | Audit ročnej uzávierky za rok 2013 | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 450,00 € | OÚ |
|
|
3085 | Marcela Kavalková Faturová-FIRE system | Materiál - technické vybavenie pre DHZ Lenartov | 20.05.2014 | 23.05.2014 | 1064,80 € | OÚ |
|
|
3084 | Branislav Sliva - Slivtour | Preprava osôb BJ-Lenartov-Šaštín-Velehrad CZ a späť | 19.05.2014 | 26.05.2014 | 1200,00 € | OÚ |
|
|
3083 | Orange Slovensko, a. s. | Telefónny účet (22.04.2014 - 21.05.2014) mobil starostka | 25.05.2014 | 26.05.2014 | 48,35 € | OÚ |
|
|
3082 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (22.04.2014 - 21.05.2014) obecný mobil | 22.05.2014 | 26.05.2014 | 11,09 € | OÚ |
|
|
3081 | Vítězslav Fischer, Život a zdravie | Nákup 7ks kníh do obecnej knižnice | 20.05.2014 | 20.05.2014 | 72,00 € | OÚ |
|
|
3080 | H&H Slovakia, s. r.o. | Tričká s potlačou DHZ Lenartov (60ks) | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 345,60 € | OÚ |
|
|
3079 | Alena Tančínová - TANPRESS | Kancelárske potreby + voľby | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 122,74 € | OÚ |
|
|
3078 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s. r. o. | Secret servis + doplnenie náplní a dávkovačov | 08.05.2014 | 13.05.2014 | 49,20 € | OÚ |
|
|
3077 | DATATRADE, s. r. o. | Služba Obce.info mini - ročný poplatok | 09.05.2014 | 13.05.2014 | 48,00 € | OÚ |
|
|
3076 | Východoslovenská energetika, a. s. | Náklady na opravu DM:184808 verejné osvetlenie | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 21,50 € | OÚ |
|
|
3075 | FARMA JAVORINA, s. r. o. | Výroba palivového rovnaného dreva | 09.05.2014 | 09.05.2014 | 1110,00 € | OÚ |
|
|
3074 | TIDE, s. r. o. | Odmena za vypracovanie a predloženie projektu "Výstavba bytov pre MRK" | 02.05.2014 | 07.05.2014 | 50,00 € | OÚ |
|
|
3073 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (01.04.2014 - 30.04.2014) pevná linka OÚ | 03.05.2014 | 07.05.2014 | 36,78 € | OÚ |
|
|
3072 | EuroSMS, s. r. o. | KreditGeneral - SMS služby - DHZ | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 37,20 € | OÚ |
|
|
3071 | FÚRA, s. r. o. | Vývoz TDO 4/2014 | 30.04.2014 | 06.05.2014 | 529,95 € | OÚ |
|
|
3070 | Mgr. Miron Kontuľak PONET press | Inzercia v Bardejovských novostiach č. 18/2014 | 29.04.2014 | 02.05.2014 | 63,07 € | OÚ |
|
|
3069 | Východoslovenská energetika, a. s. | Elektrina (01.03.2014 - 31.05.2014) dodávka a distribúcia | 23.04.2014 | 02.05.2014 | 2213,00 € | OÚ |
|
|
3068 | Roman Babčan INkarus | Tonery a fotopapier | 22.04.2014 | 23.04.2014 | 59,16 € | OÚ |
|
|
3067 | EUROGASTROP, s. r. o. | Taniere a polievkové misy - Inventár pre školskú jedáleň | 28.04.2014 | 29.04.2014 | 149,40 € | OÚ |
|
|
3066 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (22.03.2014 - 21.04.2014) obecný mobil | 22.04.2014 | 28.04.2014 | 10,09 € | OÚ |
|
|
3065 | Orange Slovensko, a. s. | Telefónny účet (22.03.2014 - 21.04.2014) mobil starostka | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 48,16 € | OÚ |
|
|
3064 | LESOVIA, s. r. o. | Posedenie "Deň učiteľov" | 03.04.2014 | 07.04.2014 | 243,70 € | OÚ |
|
|
3063 | Východoslovenská energetika, a. s. | Poplatok za obnovenie zabezpečovacej značky montážnika - plomby | 15.04.2014 | 22.04.2014 | 8,80 € | OÚ |
|
|
3062 | Združenie obcí Mikroregion Bardejov Horná Topľa | Mikroregion Horná Topľa - na základe uznesenia MGR - vstupné MAS | 16.04.2014 | 17.04.2014 | 539,00 € | OÚ |
|
|
3061 | FÚRA, s. r. o. | Spracovanie hlásenia za I.Q/2014 | 31.03.2014 | 16.04.2014 | 14,40 € | OÚ |
|
|
3060 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (01.03.2014 - 31.03.2014) pevná linka OÚ | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 34,54 € | OÚ |
|
|
3059 | Jaroslavv Kohút - MAJÁK železiarstvo | Náradie, pracovný materiál a náhradné diely | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 465,07 € | OÚ |
|
|
3058 | FÚRA, s. r. o. | Vývoz TDO 3/2014 | 31.03.2014 | 03.04.2014 | 531,75 € | OÚ |
|
|
3057 | EKOČERGOV, a. s. | Uloženie objemného a komunálneho odpadu | 31.03.2014 | 02.04.2014 | 41,66 € | OÚ |
|
|
3056 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s. r. o. | Struny do kosačiek | 31.03.2014 | 01.04.2014 | 183,00 € | OÚ |
|
|
3055 | Stanislav RAAB-RAAB | Reflexný pásik 100ks | 26.03.2014 | 01.04.2014 | 55,20 € | OÚ |
|
|
3054 | Mária Cingeľová Svadby podľa Mary | Darčekové predmety - strelecká súťaž | 10.03.2014 | 27.03.2014 | 140,00 € | OÚ |
|
|
3053 | Orange Slovensko, a. s. | Telefónny účet (22.02.2014 - 21.03.2014) (starostka) | 25.03.2014 | 27.03.2014 | 48,52 € | OÚ |
|
|
3052 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 33,50 € | OÚ |
|
|
3051 | Margita Vasilišinová - Marvan | Inventár pre kuchyňu ŠJ | 13.03.2014 | 27.03.2014 | 140,77 € | OÚ |
|
|
3050 | Petit Press, a. s. | Predplatné Bardejovský korzár r. 2014 (č. 13-52/2014) | 28.03.2014 | 25.03.2014 | 10,00 € | OÚ |
|
|
3049 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (22.02.2014 - 21.03.2014) obecný mobil | 22.03.2014 | 25.03.2014 | 10,09 € | OÚ |
|
|
3048 | Ján Kolbasa - výroba keramiky | Reprezentačné predmety obce - hrnček 70ks, popolník 30ks, zvonček 30ks | 24.03.2014 | 25.03.2014 | 375,00 € | OÚ |
|
|
3047 | SUPERPRODUKT, s. r. o. | ALARM16 - poplachový systém na Požiarnu zbrojnicu | 21.03.2014 | 24.03.2014 | 189,00 € | OÚ |
|
|
3046 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. | Vodné a stočné (17.12.2013 - 18.03.2014) - cintorín, ihrisko, MŠ | 20.03.2014 | 24.03.2014 | 160,35 € | OÚ |
|
|
3045 | KP plus, s. r. o. | Školské potreby pre ZŠ - dotácia | 18.03.2014 | 20.03.2014 | 1494,00 € | OÚ |
|
|
3044 | KP plus, s. r. o. | Školské potreby pre MŠ - dotácia | 18.03.2014 | 20.03.2014 | 132,26 € | OÚ |
|
|
3043 | Milan Hasara - STYLE OBCHOD SLUŽBY | Biele froté uteráky a osušky (44 ks) - deň učiteľov | 17.03.2014 | 20.03.2014 | 149,16 € | OÚ |
|
|
3042 | Alena Tančínová - TANPRESS | Papierový obrus (10m) | 19.03.2014 | 20.03.2014 | 51,72 € | OÚ |
|
|
3041 | Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE | Prečistenie odpadového potrubia (budova OÚ) | 13.03.2014 | 17.03.2014 | 100,00 € | OÚ |
|
|
3040 | Viera Jacenková ELKOTECH | Halogénové trubice a trubica žiarivková | 25.02.2014 | 14.03.2014 | 11,21 € | OÚ |
|
|
3039 | Alena Tančínová - TANPRESS | Kancelárske potreby | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 165,28 € | OÚ |
|
|
3038 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu - verejné používanie hudobných diel - obecný rozhlas | 07.02.2014 | 11.03.2014 | 14,28 € | OÚ |
|
|
3037 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (01.02.2014 - 28.02.2014) pevná linka OÚ | 03.03.2014 | 07.03.2014 | 39,36 € | OÚ |
|
|
3036 | Peter Jurík - LISA | Prezentácia obce na www. slovakregion .sk | 03.03.2044 | 06.03.2014 | 27,88 € | OÚ |
|
|
3035 | František Šiba - VODOTERM | Oprava zmiešavača vody + prívodu vody do elektrického bojlera + vodovodnej batérie | 28.02.2014 | 06.03.2014 | 58,15 € | OÚ |
|
|
3034 | PD Javorina Malcov | Vývoz fekálii | 28.02.2014 | 06.03.2014 | 108,00€ | OÚ |
|
|
3033 | FÚRA, s. r. o. | Vývoz TDO 2/2014 | 28.02.2014 | 05.03.2014 | 530,65 € | OÚ |
|
|
3032 | Roman Babčan INkarus | Tonery - fotopapier (ŠJ + OÚ) | 28.02.2014 | 03.03.2014 | 55,59 € | OÚ |
|
|
3031 | BAMOS, spol. s. r. o., | Bravčové polovice + ostatné výrobky a mäso - obecná zabíjačka | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 1270,58 € | OÚ |
|
|
4015 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet | 03.03.2014 | 07.03.2014 | 21,56 € | ZŠ |
|
|
4014 | PITMONT, s.r.o. | Dodávka a montáž poplachového systému na hlásenie narušenia objektu - Základnej školy | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 1411,20 € | ZŠ |
|
|
3030 | Dušan Kravec | Nábytok do zasadačky starostky + regál na archivačné spisy | 25.02.2014 | 26.02.2014 | 828,00 € | OÚ |
|
|
3029 | Orange Slovensko, a. s. | Telefónny účet (22.01.2014 - 21.02.2014) starostka | 25.02.2014 | 26.02.2014 | 37,99 € | OÚ |
|
|
3028 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (22.01.2014 - 21.02.2014) obecný mobil | 22.02.2014 | 26.02.2014 | 10,09 € | OÚ |
|
|
3027 | Michal Kolcun | Elektroinštalačné práce - výmena rozvádzača "VO" | 20.02.2014 | 21.02.2014 | 770,00 € | OÚ |
|
|
3026 | Michal Kolcun | Elektroinštalačné práce a doprava "VO" | 20.02.2014 | 21.02.2014 | 275,70 € | OÚ |
|
|
3025 | PD Javorina Malcov | Vývoz fekálií | 11.02.2014 | 19.02.2014 | 216,00 € | OÚ |
|
|
3024 | František HVIZDA-HM-comp | HP PC - Pro Desk 490 MT i7-4770 - počítač + 2x chladiaca podložka pre notebooky | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 768,50 € | OÚ |
|
|
3023 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (01.01.2014 - 31.01.2014) pevná linka | 03.02.2014 | 14.02.2014 | 46,43 € | OÚ |
|
|
3022 | Alena Tančinová - TANPRESS | Kancelárske potreby | 10.02.2014 | 14.02.2014 | 222.04 € | OÚ |
