Najnovšie fotografie
Faktúry 2014 - Obecný úrad
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
- - - - -
- - - - -
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Cena (s DPH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3092 | František Hvizda - HMcomp | Notebook Acer NB TMP253-E-10054G50 - "VŠJ" | 28.05.2014 | 28.05.2014 | 30.05.2014 | 291,00 € |
|
|
3091 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Zmluva o poskyt. z infor. systému katastra | 26.05.2014 | 26.05.2014 | 30.05.2014 | 18,00 € |
|
|
3090 | Michal Karol, maloobchod - predaj tovaru | Čistiace prostriedky OÚ | 21.05.2014 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | 31,80 € |
|
|
3089 | Roman Babčan INkarus | Tonery na OÚ | 21.05.2014 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | 50,49 € |
|
|
3088 | Alena Tančínová - TANPRESS | Kancelárske potreby - Dobrovoľná služba | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 27.05.2014 | 61,66 € |
|
|
3087 | Alena Tančínová - TANPRESS | Kancelárske potreby - OÚ - voľby EÚ | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 27.05.2014 | 71,65 € |
|
|
3086 | Ing. Marta Dvorská | Audit ročnej uzávierky za rok 2013 | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 27.05.2014 | 450,00 € |
|
|
3085 | Marcela Kavalková Faturová-FIRE system | Materiál - technické vybavenie pre DHZ Lenartov | 20.05.2014 | 23.05.2014 | 22.05.2014 | 1064,80 € |
|
|
3084 | Branislav Sliva - Slivtour | Preprava osôb BJ-Lenartov-Šaštín-Velehrad CZ a späť | 19.05.2014 | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 1200,00 € |
|
|
3083 | Orange Slovensko, a. s. | Telefónny účet (22.04.2014 - 21.05.2014) mobil starostka | 25.05.2014 | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 48,35 € |
|
|
3082 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (22.04.2014 - 21.05.2014) obecný mobil | 22.05.2014 | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 11,09 € |
|
|
3081 | Vítězslav Fischer, Život a zdravie | Nákup 7ks kníh do obecnej knižnice | 20.05.2014 | 20.05.2014 | 27.05.2014 | 72,00 € |
|
|
3080 | H&H Slovakia, s. r.o. | Tričká s potlačou DHZ Lenartov (60ks) | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 20.05.2014 | 345,60 € |
|
|
3079 | Alena Tančínová - TANPRESS | Kancelárske potreby + voľby | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 20.05.2014 | 122,74 € |
|
|
3078 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s. r. o. | Secret servis + doplnenie náplní a dávkovačov | 08.05.2014 | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 49,20 € |
|
|
3077 | DATATRADE, s. r. o. | Služba Obce.info mini - ročný poplatok | 09.05.2014 | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 48,00 € |
|
|
3076 | Východoslovenská energetika, a. s. | Náklady na opravu DM:184808 verejné osvetlenie | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 20.05.2014 INKASO | 21,50 € |
|
|
3075 | FARMA JAVORINA, s. r. o. | Výroba palivového rovnaného dreva | 09.05.2014 | 09.05.2014 | 20.05.2014 | 1110,00 € |
|
|
3074 | TIDE, s. r. o. | Odmena za vypracovanie a predloženie projektu "Výstavba bytov pre MRK" | 02.05.2014 | 07.05.2014 | 09.05.2014 | 50,00 € |
|
|
3073 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (01.04.2014 - 30.04.2014) pevná linka OÚ | 03.05.2014 | 07.05.2014 | 09.05.2014 | 36,78 € |
|
|
3072 | EuroSMS, s. r. o. | KreditGeneral - SMS služby - DHZ | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 09.05.2014 | 37,20 € |
|
|
3071 | FÚRA, s. r. o. | Vývoz TDO 4/2014 | 30.04.2014 | 06.05.2014 | 09.05.2014 | 529,95 € |
|
|
3070 | Mgr. Miron Kontuľak PONET press | Inzercia v Bardejovských novostiach č. 18/2014 | 29.04.2014 | 02.05.2014 | 09.05.2014 | 63,07 € |
|
|
3069 | Východoslovenská energetika, a. s. | Elektrina (01.03.2014 - 31.05.2014) dodávka a distribúcia | 23.04.2014 | 02.05.2014 | 09.05.2014 INKASO | 2213,00 € |
|
|
3068 | Roman Babčan INkarus | Tonery a fotopapier | 22.04.2014 | 23.04.2014 | 23.04.2014 | 59,16 € |
|
|
3067 | EUROGASTROP, s. r. o. | Taniere a polievkové misy - Inventár pre školskú jedáleň | 28.04.2014 | 29.04.2014 | 29.04.2014 | 149,40 € |
|
|
3066 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (22.03.2014 - 21.04.2014) obecný mobil | 22.04.2014 | 28.04.2014 | 29.04.2014 | 10,09 € |
|
|
3065 | Orange Slovensko, a. s. | Telefónny účet (22.03.2014 - 21.04.2014) mobil starostka | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 29.04.2014 | 48,16 € |
|
|
3064 | LESOVIA, s. r. o. | Posedenie "Deň učiteľov" | 03.04.2014 | 07.04.2014 | 29.04.2014 | 243,70 € |
|
|
3063 | Východoslovenská energetika, a. s. | Poplatok za obnovenie zabezpečovacej značky montážnika - plomby | 15.04.2014 | 22.04.2014 | 29.04.2014 - INKASO VSE | 8,80 € |
|
|
3062 | Združenie obcí Mikroregion Bardejov Horná Topľa | Mikroregion Horná Topľa - na základe uznesenia MGR - vstupné MAS | 16.04.2014 | 17.04.2014 | 29.04.2014 | 539,00 € |
|
|
3061 | FÚRA, s. r. o. | Spracovanie hlásenia za I.Q/2014 | 31.03.2014 | 16.04.2014 | 16.04.2014 | 14,40 € |
|
|
3060 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (01.03.2014 - 31.03.2014) pevná linka OÚ | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 34,54 € |
|
|
3059 | Jaroslavv Kohút - MAJÁK železiarstvo | Náradie, pracovný materiál a náhradné diely | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 04.04.2014 | 465,07 € |
|
|
3058 | FÚRA, s. r. o. | Vývoz TDO 3/2014 | 31.03.2014 | 03.04.2014 | 04.04.2014 | 531,75 € |
|
|
3057 | EKOČERGOV, a. s. | Uloženie objemného a komunálneho odpadu | 31.03.2014 | 02.04.2014 | 02.04.2014 | 41,66 € |
|
|
3056 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s. r. o. | Struny do kosačiek | 31.03.2014 | 01.04.2014 | 02.04.2014 | 183,00 € |
|
|
3055 | Stanislav RAAB-RAAB | Reflexný pásik 100ks | 26.03.2014 | 01.04.2014 | 02.04.2014 | 55,20 € |
|
|
3054 | Mária Cingeľová Svadby podľa Mary | Darčekové predmety - strelecká súťaž | 10.03.2014 | 27.03.2014 | 27.03.2014 | 140,00 € |
|
|
3053 | Orange Slovensko, a. s. | Telefónny účet (22.02.2014 - 21.03.2014) (starostka) | 25.03.2014 | 27.03.2014 | 28.03.2014 | 48,52 € |
|
|
3052 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 28.03.2014 | 33,50 € |
|
|
3051 | Margita Vasilišinová - Marvan | Inventár pre kuchyňu ŠJ | 13.03.2014 | 27.03.2014 | 28.03.2014 | 140,77 € |
|
|
3050 | Petit Press, a. s. | Predplatné Bardejovský korzár r. 2014 (č. 13-52/2014) | 28.03.2014 | 25.03.2014 | 25.03.2014 | 10,00 € |
|
|
3049 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (22.02.2014 - 21.03.2014) obecný mobil | 22.03.2014 | 25.03.2014 | 25.03.2014 | 10,09 € |
|
|
3048 | Ján Kolbasa - výroba keramiky | Reprezentačné predmety obce - hrnček 70ks, popolník 30ks, zvonček 30ks | 24.03.2014 | 25.03.2014 | 25.03.2014 | 375,00 € |
|
|
3047 | SUPERPRODUKT, s. r. o. | ALARM16 - poplachový systém na Požiarnu zbrojnicu | 21.03.2014 | 24.03.2014 | 24.03.2014 | 189,00 € |
|
|
3046 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. | Vodné a stočné (17.12.2013 - 18.03.2014) - cintorín, ihrisko, MŠ | 20.03.2014 | 24.03.2014 | 24.03.2014 | 160,35 € |
|
|
3045 | KP plus, s. r. o. | Školské potreby pre ZŠ - dotácia | 18.03.2014 | 20.03.2014 | 24.03.2014 | 1494,00 € |
|
|
3044 | KP plus, s. r. o. | Školské potreby pre MŠ - dotácia | 18.03.2014 | 20.03.2014 | 24.03.2014 | 132,26 € |
|
|
3043 | Milan Hasara - STYLE OBCHOD SLUŽBY | Biele froté uteráky a osušky (44 ks) - deň učiteľov | 17.03.2014 | 20.03.2014 | 24.03.2014 | 149,16 € |
|
|
3042 | Alena Tančínová - TANPRESS | Papierový obrus (10m) | 19.03.2014 | 20.03.2014 | 24.03.2014 | 51,72 € |
|
|
3041 | Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE | Prečistenie odpadového potrubia (budova OÚ) | 13.03.2014 | 17.03.2014 | 10.03.2014 | 100,00 € |
|
|
3040 | Viera Jacenková ELKOTECH | Halogénové trubice a trubica žiarivková | 25.02.2014 | 14.03.2014 | 18.03.2014 | 11,21 € |
|
|
3039 | Alena Tančínová - TANPRESS | Kancelárske potreby | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 18.03.2014 | 165,28 € |
|
|
3038 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu - verejné používanie hudobných diel - obecný rozhlas | 07.02.2014 | 11.03.2014 | 18.03.2014 | 14,28 € |
|
|
3037 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (01.02.2014 - 28.02.2014) pevná linka OÚ | 03.03.2014 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 39,36 € |
|
|
3036 | Peter Jurík - LISA | Prezentácia obce na www. slovakregion .sk | 03.03.2044 | 06.03.2014 | 18.03.2014 | 27,88 € |
|
|
3035 | František Šiba - VODOTERM | Oprava zmiešavača vody + prívodu vody do elektrického bojlera + vodovodnej batérie | 28.02.2014 | 06.03.2014 | 18.03.2014 | 58,15 € |
|
|
3034 | PD Javorina Malcov | Vývoz fekálii | 28.02.2014 | 06.03.2014 | 18.03.2014 | 108,00€ |
|
|
3033 | FÚRA, s. r. o. | Vývoz TDO 2/2014 | 28.02.2014 | 05.03.2014 | 05.03.2014 | 530,65 € |
|
|
3032 | Roman Babčan INkarus | Tonery - fotopapier (ŠJ + OÚ) | 28.02.2014 | 03.03.2014 | 03.03.2014 | 55,59 € |
|
|
3031 | BAMOS, spol. s. r. o., | Bravčové polovice + ostatné výrobky a mäso - obecná zabíjačka | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 07.03.2014 | 1270,58 € |
|
|
3030 | Dušan Kravec | Nábytok do zasadačky starostky + regál na archivačné spisy | 25.02.2014 | 26.02.2014 | 27.02.2014 | 828,00 € |
|
|
3029 | Orange Slovensko, a. s. | Telefónny účet (22.01.2014 - 21.02.2014) starostka | 25.02.2014 | 26.02.2014 | 27.02.2014 | 37,99 € |
|
|
3028 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (22.01.2014 - 21.02.2014) obecný mobil | 22.02.2014 | 26.02.2014 | 27.02.2014 | 10,09 € |
|
|
3027 | Michal Kolcun | Elektroinštalačné práce - výmena rozvádzača "VO" | 20.02.2014 | 21.02.2014 | 24.02.2014 | 770,00 € |
|
|
3026 | Michal Kolcun | Elektroinštalačné práce a doprava "VO" | 20.02.2014 | 21.02.2014 | 24.02.2014 | 275,70 € |
|
|
3025 | PD Javorina Malcov | Vývoz fekálií | 11.02.2014 | 19.02.2014 | 24.02.2014 | 216,00 € |
|
|
3024 | František HVIZDA-HM-comp | HP PC - Pro Desk 490 MT i7-4770 - počítač + 2x chladiaca podložka pre notebooky | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 17.02.2014 | 768,50 € |
|
|
3023 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (01.01.2014 - 31.01.2014) pevná linka | 03.02.2014 | 14.02.2014 | 17.02.2014 | 46,43 € |
|
|
3022 | Alena Tančinová - TANPRESS | Kancelárske potreby | 10.02.2014 | 14.02.2014 | 17.02.2014 | 222.04 € |
|
|
3021 | PD Javorina | Vývoz fekálií | 31.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | 144,00 € |
|
|
3020 | Roman Babčan INkarus | Toner MŠ + ŠJ (+reklamácia) | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 31,62 € |
|
|
3019 | Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis | Elektronická príručka na CD "mestá a obec ako orgány ochrany prírody" | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | 9,50 € |
|
|
3018 | FURA, s. r. o. | Vývoz TDO 1/2014 | 31.01.2014 | 05.02.2014 | 06.02.2014 | 792,68 € |
|
|
3017 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | Čistiace a hygienické prostriedky | 04.02.2014 | 04.02.2014 | 06.02.2014 | 24,42 € |
|
|
3016 | Irena Vavreková - i-plast | Tlač kalendárov "Lenartov 2014" | 21.01.2014 | 03.02.2014 | 06.02.2014 | 42,00 € |
|
|
3015 | Ing. Petr Kupka - kupka nakladateľstvo | Súbor kariet na precvičovanie pre deti MŠ | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 06.02.2014 | 172,40 € |
|
|
3014 | Východoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - dodávka a distribúcia (01.01.2014 - 28.02.2014) | 25.01.2014 | 30.01.2014 | 11.02.2014 | 2213,00 € |
|
|
3013 | LESOVIA, s. r. o. | Stravné poukážky (61 ks) | 08.01.2014 | 15.01.2014 | 28.01.2014 | 151,89 € |
|
|
3012 | Dušan Kravec | Dodávka a montáž - dvere ŠJ, sedáky na hojdačky | 22.01.2014 | 27.01.2014 | 28.01.2014 | 231,00 € |
|
|
3011 | PALIVÁ A STAVEBNINY, a. s. | Koks (4,12 t.) | 21.01.2014 | 24.01.2014 | 28.01.2014 | 1082,48 € |
|
|
3010 | Patrik Cubjak - TAI | Oprava tlačiarne Canon MP610 | 23.01.2014 | 24.01.2014 | 28.01.2014 | 14,40 € |
|
|
3009 | HM-comp | Záložný disk WD My Book 3TB | 22.01.2014 | 22.01.2014 | 28.01.2014 | 128,71 € |
|
|
3008 | FURA, s. r. o. | Tlač harmonogramu vývozu r. 2014 | 17.01.2014 | 21.01.2014 | 28.01.2014 | 6,60 € |
|
|
3007 | Roman Babčan INkarus | Náplne TONERY (Canon) | 20.01.2014 | 21.01.2014 | 21.01.2014 | 46,10 € |
|
|
3006 | TIPLUX, s. r. o. | Svetelný zdroj LED + montáž a doprava | 17.01.2014 | 20.01.2014 | 28.01.2014 | 1140,60 € |
|
|
3005 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | Čistiace prostriedky | 14.01.2014 | 17.01.2014 | 28.01.2014 | 254,24 € |
|
|
3004 | Jozef Jura | Preventívne opatrenie "Savo - žltačka" | 14.01.2014 | 16.01.2014 | 28.01.2014 | 132,60 € |
|
|
3003 | Roman Babčan INkarus | Tonery do tlačiarne, CANON MP610 + fotopapier | 02.01.2014 | 02.01.2014 | 02.01.2014 | 45,00 € |
|
|
3002 | CBS spol, s. r. o. | Poplatok za doménu (ročný) | 02.01.2014 | 09.01.2014 | 28.01.2014 | 19,12 € |
|
|
3001 | Mgr. Miron Kantuľak PONET press | Predplatné Bardejovských novostí na r. 2014 | 08.01.2014 | 10.01.2014 | 28.01.2014 | 22,36 € |
|
|
3271 | FURA, s. r. o. | IVQ - Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu | 27.12.2013 | 28.01.2014 | 28.01.2014 | 14,40 € |
|
|
3270 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (22.12.2013 - 21.01.2014) - obecný mobil | 22.01.2014 | 27.01.2014 | 28.01.2014 | 10,09 € |
|
|
3269 | Orange Slovensko a. s. | Telefónny účet (22.12.2013 - 21.01.2014) - starostka | 25.01.2014 | 27.01.2014 | 28.01.2014 | 56,94 € |
|
|
3268 | Východoslovenská energetika a. s. | Elektrina - finančné vysporiadanie r. 2013 | 09.01.2014 | 20.01.2014 | 27.01.2014 | - 370,61 € |
|
|
3267 | Prima banka Slovensko, a. s. | Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - r. 2013 | 27.12.2013 | 20.01.2014 | 28.01.2014 | 39,96 € |
|
|
3266 | Slovak Telekom, a. s. | Telefónny účet (01.12.2013 - 31.12.2013) pevná linka OÚ | 03.01.2014 | 09.01.2014 | 28.01.2014 | 35,12 € |
|
|
3265 | Irena Vavrekova - i-plast | Občasník - tlač Lenartovčan 3/2013 | 30.12.2013 | 09.01.2014 | 28.01.2014 | 175,92 € |
|
|
3264 | FURA, s. r. o. | Vývoz TDO 12/2013 | 31.12.2013 | 07.01.2014 | 28.01.2014 | 531,44 € |
